一、基本职能及主要工作
（一）内江经济技术开发区就业和社会保障局职能简介
1.拟定辖区内就业和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.负责辖区内就业促进及创业指导工作，贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策。
3.负责完善劳动关系协调机制，负责劳动保障监察执法，负责劳动人事争议调解仲裁工作。
4.负责开展农民工保障服务工作。
5.承担辖区内各类社保资金（基金）的征缴、发放、管理等工作。
6.指导经开区范围内基层各类社保资金（基金）的征缴工作。
7.完成辖区内党工委、管委会交办的其他工作。
（二）内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年重点工作
1.加强政策导向竭尽全力推动就业。采取多元措施，优化流程管理，有力推进就业创业政策实施，全力保障城镇新增就业岗位、创业担保贷款发放及再就业服务，并同步增强就业政策的宣传推广力度。持续深化“温馨人社”企业服务行动，强化与企业的沟通协作，助力企业招聘，实施惠企举措，为企业排忧解难。
2.加强队伍建设全面提升执法效能。一是紧紧围绕构建和谐劳动关系目标，推进劳动保障监察部门标准化建设进程，在加强日常巡查和专项检查基础上，进一步加大对执法人员业务培训力度。二是定期组织开展案件谈论和案例分析，不断提升劳动保障监察队伍的业务水平和执法能力。
3.着力推进扩面参保。走访联系辖区新增注册企业，开展参保政策宣传，规范企业参保行为，提高新增企业参保率。依托各镇劳动保障所加大城乡居民保险政策宣传力度，提高参保续保人数。着力优化便民惠企，持续推进行风建设和快办行动，全面推进“网上办”。加强业务培训，为群众、企业提供更专业的服务。继续执行省、市企业阶段性降费缓缴政策，确保缴费减免政策全部落实到位。
4.强化社保和医保监管执法。加强社保和医保监管力度，确保基金的安全和有效使用。通过定期对医疗机构的专项整治和投诉处理等方式规范医疗服务行为，同时大力开展各项基金专项治理，加大对欺诈骗保行为的打击力度，切实维护基金的安全和公平。
二、机构设置
内江经济技术开发区就业和社会保障局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江经济技术开发区就业和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1067.97万元、政府性基金预算拨款收入6059.8万元；支出包括：教育支出2.45万元、社会保障和就业支出551.92万元、卫生健康支出510万元、城乡社区支出6059.8万元、农林水支出3.6万元。内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年收支总预算7127.77万元，较2024年收支增加5181.72万元，主要原因是2024年征地农民代缴费和发放生活补贴项目仅发放生活补贴；2025年征地农民代缴费和发放生活补贴项目包括征地代缴保险费、征地一次性补贴申领、补偿费余额一次性清退、丧抚费补贴和生活补贴。
（一）收入预算情况
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年收入预算7127.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1067.97万元，占14.98%；政府性基金预算拨款收入6059.8万元，占85.02%。
（二）支出预算情况
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年支出预算7127.77万元，其中：基本支出150.75万元，占2.11%；项目支出6977.02万元，占97.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年财政拨款收支总预算7127.77万元，较2024年增加5181.72万元，主要原因是2024年征地农民代缴费和发放生活补贴项目仅发放生活补贴；2025年征地农民代缴费和发放生活补贴项目包括征地代缴保险费、征地一次性补贴申领、补偿费余额一次性清退、丧抚费补贴和生活补贴。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1067.97万元、政府性基金预算拨款收入6059.8万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出2.45万元、社会保障和就业支出551.92万元、卫生健康支出510万元、城乡社区支出6059.8万元、农林水支出3.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款1067.97万元，比2024年预算数增加172.92万元。主要是2025年区级公益性岗位资金比2024年区级公益性岗位资金需求增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出551.92万元，占51.68%；教育支出2.45万元，占0.23%；卫生健康支出510万元，占47.75%；农林水支出3.6万元，占0.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为2.45万元，主要用于：单位培训支出。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为64.89万元，主要用于：公务员、事业编制人员和聘用人员2025年基础绩效。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：2025年预算数为123.07万元，主要用于单位基本运行公用经费、社会保险业务管理、农民工服务保障工作费用支出、“一窗受理”服务等相关工作。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为87.5万元，主要用于成铁第二批移交的学校（五小、三幼）离退休人员的基本工资和其他福利待遇发放。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为126万元，主要用于我区公益性岗位大学生给予的岗位补贴、城镇公益性岗位补贴和乡村公益性岗位补贴。
6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2025年预算数为150.46万元，主要用于区级财政应发放城乡居民养老保险全年正常参保缴费补助、城乡居民基本养老保险扶贫代缴、基础养老金待遇领取补助。
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2025年预算数为330万元，主要用于对重残、建档立卡等特殊人群的区级医疗再补助和对辖区内所有医保参保人员的区级补助。
8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2025年预算数为180万元，主要用于全额资助城乡低保人员、重度残疾人员、城乡特困供养人员、建档立卡贫困户、其他因患重特大疾病造成家庭困难的城乡居民等参加城镇居民基本医疗保险；对符合条件的建档立卡贫困户、城乡低保人员、城乡特困供养人员等特殊对象实施的住院和门诊医疗救助。
9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项目）：2025年预算数为3.6万元，主要用于对符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年一般公共预算基本支出150.75万元，其中：
人员经费64.89万元，主要包括：奖金8.88万元、绩效工资32.28万元、劳务费23.73万元。
公用经费85.86万元，主要包括：办公费13万元、差旅费20万元、培训费3.45万元、公务接待费0.5万元、劳务费10万元、工会经费17.26万元、福利费10.15万元、其他商品和服务支出11.5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年“三公”经费财政拨款预算数较2024年持平。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出预算比2024年持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费预算数0.5万元，用于2025年接待省政府保障农民工工资支付工作核查组和接待社保集中会审工作人员等接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置0万元。内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年年初没有安排公务用车购置预算。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务用车购置及运行维护费支出预算比2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年政府性基金预算拨款支出6059.8万元。其中：基本支出0万元，项目支出6059.8万元，比2024年预算数增加5009.8万元，主要原因是2024年征地农民代缴费和发放生活补贴项目仅发放生活补贴；2025年征地农民代缴费和发放生活补贴项目包括征地代缴保险费、征地一次性补贴申领、补偿费余额一次性清退、丧抚费补贴和生活补贴。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位年初无国有资本经营预算安排数
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，内江经济技术开发区就业和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算为150.75万元，比2024年预算增加8.76万元，增长6.17%。主要原因是与2024年相比，2025年人员数量增长，2025年人均公用经费增长。
（二）政府采购情况
2025年，本单位年初无政府采购预算安排数
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，内江经开区就业和社会保障局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年本单位年初无购买大型设备等固定资产情况。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年内江经济技术开发区就业和社会保障局编制了部门整体绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款1067.97万元，政府性基金预算当年拨款6059.8万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转安排0万元；同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款917.22万元，政府性基金预算当年拨款6059.8万元，国有资本经营预算拨款0万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映的各部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院师资培训等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
19.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
20.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
21.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项目）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
23.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项目）：反映财政用于符合条件的人员和小额企业创业担保贷款贴息及奖补支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.整体支出绩效目标申报表
表6-1.部门预算项目绩效目标申报表（2025年度）
一、基本职能及主要工作
（一）内江经济技术开发区就业和社会保障局职能简介
1.拟定辖区内就业和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.负责辖区内就业促进及创业指导工作，贯彻执行劳务开发及农民工工作相关政策。
3.负责完善劳动关系协调机制，负责劳动保障监察执法，负责劳动人事争议调解仲裁工作。
4.负责开展农民工保障服务工作。
5.承担辖区内各类社保资金（基金）的征缴、发放、管理等工作。
6.指导经开区范围内基层各类社保资金（基金）的征缴工作。
7.完成辖区内党工委、管委会交办的其他工作。
（二）内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年重点工作
1.加强政策导向竭尽全力推动就业。采取多元措施，优化流程管理，有力推进就业创业政策实施，全力保障城镇新增就业岗位、创业担保贷款发放及再就业服务，并同步增强就业政策的宣传推广力度。持续深化“温馨人社”企业服务行动，强化与企业的沟通协作，助力企业招聘，实施惠企举措，为企业排忧解难。
2.加强队伍建设全面提升执法效能。一是紧紧围绕构建和谐劳动关系目标，推进劳动保障监察部门标准化建设进程，在加强日常巡查和专项检查基础上，进一步加大对执法人员业务培训力度。二是定期组织开展案件谈论和案例分析，不断提升劳动保障监察队伍的业务水平和执法能力。
3.着力推进扩面参保。走访联系辖区新增注册企业，开展参保政策宣传，规范企业参保行为，提高新增企业参保率。依托各镇劳动保障所加大城乡居民保险政策宣传力度，提高参保续保人数。着力优化便民惠企，持续推进行风建设和快办行动，全面推进“网上办”。加强业务培训，为群众、企业提供更专业的服务。继续执行省、市企业阶段性降费缓缴政策，确保缴费减免政策全部落实到位。
4.强化社保和医保监管执法。加强社保和医保监管力度，确保基金的安全和有效使用。通过定期对医疗机构的专项整治和投诉处理等方式规范医疗服务行为，同时大力开展各项基金专项治理，加大对欺诈骗保行为的打击力度，切实维护基金的安全和公平。
二、机构设置
内江经济技术开发区就业和社会保障局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，内江经济技术开发区就业和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1067.97万元、政府性基金预算拨款收入6059.8万元；支出包括：教育支出2.45万元、社会保障和就业支出551.92万元、卫生健康支出510万元、城乡社区支出6059.8万元、农林水支出3.6万元。内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年收支总预算7127.77万元，较2024年收支增加5181.72万元，主要原因是2024年征地农民代缴费和发放生活补贴项目仅发放生活补贴；2025年征地农民代缴费和发放生活补贴项目包括征地代缴保险费、征地一次性补贴申领、补偿费余额一次性清退、丧抚费补贴和生活补贴。
（一）收入预算情况
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年收入预算7127.77万元，其中：一般公共预算拨款收入1067.97万元，占14.98%；政府性基金预算拨款收入6059.8万元，占85.02%。
（二）支出预算情况
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年支出预算7127.77万元，其中：基本支出150.75万元，占2.11%；项目支出6977.02万元，占97.89%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年财政拨款收支总预算7127.77万元，较2024年增加5181.72万元，主要原因是2024年征地农民代缴费和发放生活补贴项目仅发放生活补贴；2025年征地农民代缴费和发放生活补贴项目包括征地代缴保险费、征地一次性补贴申领、补偿费余额一次性清退、丧抚费补贴和生活补贴。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1067.97万元、政府性基金预算拨款收入6059.8万元、国有资本经营预算拨款收入0万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元、上年结转政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转国有资本经营预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出2.45万元、社会保障和就业支出551.92万元、卫生健康支出510万元、城乡社区支出6059.8万元、农林水支出3.6万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款1067.97万元，比2024年预算数增加172.92万元。主要是2025年区级公益性岗位资金比2024年区级公益性岗位资金需求增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出551.92万元，占51.68%；教育支出2.45万元，占0.23%；卫生健康支出510万元，占47.75%；农林水支出3.6万元，占0.34%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2025年预算数为2.45万元，主要用于：单位培训支出。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：2025年预算数为64.89万元，主要用于：公务员、事业编制人员和聘用人员2025年基础绩效。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：2025年预算数为123.07万元，主要用于单位基本运行公用经费、社会保险业务管理、农民工服务保障工作费用支出、“一窗受理”服务等相关工作。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为87.5万元，主要用于成铁第二批移交的学校（五小、三幼）离退休人员的基本工资和其他福利待遇发放。
5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2025年预算数为126万元，主要用于我区公益性岗位大学生给予的岗位补贴、城镇公益性岗位补贴和乡村公益性岗位补贴。
6.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：2025年预算数为150.46万元，主要用于区级财政应发放城乡居民养老保险全年正常参保缴费补助、城乡居民基本养老保险扶贫代缴、基础养老金待遇领取补助。
7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：2025年预算数为330万元，主要用于对重残、建档立卡等特殊人群的区级医疗再补助和对辖区内所有医保参保人员的区级补助。
8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：2025年预算数为180万元，主要用于全额资助城乡低保人员、重度残疾人员、城乡特困供养人员、建档立卡贫困户、其他因患重特大疾病造成家庭困难的城乡居民等参加城镇居民基本医疗保险；对符合条件的建档立卡贫困户、城乡低保人员、城乡特困供养人员等特殊对象实施的住院和门诊医疗救助。
9.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项目）：2025年预算数为3.6万元，主要用于对符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年一般公共预算基本支出150.75万元，其中：
人员经费64.89万元，主要包括：奖金8.88万元、绩效工资32.28万元、劳务费23.73万元。
公用经费85.86万元，主要包括：办公费13万元、差旅费20万元、培训费3.45万元、公务接待费0.5万元、劳务费10万元、工会经费17.26万元、福利费10.15万元、其他商品和服务支出11.5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2025年“三公”经费财政拨款预算数较2024年持平。
（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。
因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出预算比2024年持平。
（二）公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费预算数0.5万元，用于2025年接待省政府保障农民工工资支付工作核查组和接待社保集中会审工作人员等接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置0万元。内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年年初没有安排公务用车购置预算。
2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。公务用车购置及运行维护费支出预算比2024年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江经济技术开发区就业和社会保障局2025年政府性基金预算拨款支出6059.8万元。其中：基本支出0万元，项目支出6059.8万元，比2024年预算数增加5009.8万元，主要原因是2024年征地农民代缴费和发放生活补贴项目仅发放生活补贴；2025年征地农民代缴费和发放生活补贴项目包括征地代缴保险费、征地一次性补贴申领、补偿费余额一次性清退、丧抚费补贴和生活补贴。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位年初无国有资本经营预算安排数
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，内江经济技术开发区就业和社会保障局的机关运行经费财政拨款预算为150.75万元，比2024年预算增加8.76万元，增长6.17%。主要原因是与2024年相比，2025年人员数量增长，2025年人均公用经费增长。
（二）政府采购情况
2025年，本单位年初无政府采购预算安排数
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，内江经开区就业和社会保障局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2025年本单位年初无购买大型设备等固定资产情况。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年内江经济技术开发区就业和社会保障局编制了部门整体绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款1067.97万元，政府性基金预算当年拨款6059.8万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转安排0万元；同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款917.22万元，政府性基金预算当年拨款6059.8万元，国有资本经营预算拨款0万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映的各部门安排用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院师资培训等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
19.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。
20.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。
21.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项目）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
23.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项目）：反映财政用于符合条件的人员和小额企业创业担保贷款贴息及奖补支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.整体支出绩效目标申报表
表6-1.部门预算项目绩效目标申报表（2025年度）
相关附件：
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