一、基本职能及主要工作
（一）内江市第五小学校部门职能简介
内江市第五小学校的基本职能主要是为学龄儿童提供教育服务。我校管理人员和教学行政人员遵照一定的教育方针和教学工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理的组织起来，协调各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标服务的一般职能活动。
（二）内江市第五小学校部门2026年重点工作
1.坚定自觉“举旗帜”。持续深化理论武装，抓好理论学习等重点工作，深化主题教育成果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。
2.坚定自觉“教好书”。严格抓实抓好我校教育教学工作，教育工作不放松。
3.坚定自觉“严把关”。严格落实我校预算经费支出，保证学校工作的正常运行。
二、机构设置
内江市第五小学校为内江经济技术开发区下属一级预算事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入1106.39万元；支出包括：教育支出842.48万元、社会保障和就业支出121.56万元、卫生健康支出55.99万元、住房保障支出86.36万元。内江市第五小学校2026年收支总预算1106.39万元。较2025年增加35.32万元，主要原因是在职教师人数增加，各项保险基数增加。
（一）收入预算情况
内江市第五小学校2026年收入预算1106.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1106.39万元，占总收入的100%。
（二）支出预算情况
内江市第五小学校2026年支出预算1106.39万元，其中：基本支出1066.57万元，占96.40%；运转类项目支出39.82万元，占3.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江市第五小学校2026年财政拨款收支总预算1106.39万元，较2025年增加35.32万元，主要原因是在职教师人数增加，各项保险基数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1106.39万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出842.48万元、社会保障和就业支出121.56万元、卫生健康支出55.99万元、住房保障支出86.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江市第五小学校2026年一般公共预算当年拨款1106.39万元，比2025年预算数增加35.32万元，主要原因是在职教师人数增加，各项保险基数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出833.83万元，占75.36%；培训支出8.65万元，占0.78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出107.86万元，占9.75%；其他残疾人事业支出8.30万元，占0.75%；其他社会保障和就业支出5.39万元，占0.49%；事业单位医疗46.39万元，占4.19%；其他行政事业单位医疗支出9.60万元，占0.87%；住房公积金86.36万元，占7.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类205）普通教育（款20502）小学教育（项2050202）:2026年预算数为833.83万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类205）进修及培训（款20508）培训支出（项2050803）:2026年预算数为8.65万元，主要用于学校干部职工的教育培训。
3．社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：2026年预算数为107.86万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费缴纳。
4．社会保障和就业支出（类208）残疾人事业（款20811）其他残疾人事业支出（项2081199）：2026年预算数为8.30万元，主要用于机关事业单位残疾人就业保障金的缴纳。
5．社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20899）机关事业单位其他社会保障缴费（项2089999）：2026年预算数为5.39万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的教师失业、工伤保险费缴纳。
6．医疗卫生与计划生育支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：2026年预算数为46.39万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费。
7．医疗卫生与计划生育支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）其他行政事业单位医疗支出（项2101199）：2026年预算数为9.60万元，主要用于单位在职及退休教师的公务员医疗保障缴费。
8.住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：2026年预算数为86.36万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江市第五小学校2026年一般公共预算基本支出1066.57万元，其中：
人员经费992.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助、保安劳务费、退休费、退休教师生活补助、独生子女奖励金。
公用经费73.97万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江市第五小学校2026年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，比2025年减少4.00万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
（一）内江市第五小学校2026年无因公出国（境）经费预算
（二）内江市第五小学校2026年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费2.00万元，较2025年预算减少66.67%，原因是公车使用减少。
单位现有公务用车1辆，其中：长安面包车1辆。
内江市第五小学校2026年年初无公务用车购置预算。
2026年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障用于人事、财务、学校领导到区上开会、上交文件等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江市第五小学校2026年年初无政府性基金预算安排数。
九、国有资本经营预算支出情况说明
内江市第五小学校2026年年初无国有资本经营预算安排数。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
内江市第五小学校2026年年初安排机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购情况
内江市第五小学校2026年年初预算安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底,内江市第五小学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于主要用于学校接送领导开会，财务、人事等部门到市区办事、开会等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2026年无购买大型设备等固定资产的计划。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年内江市第五小学校编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1106.39万元。内江市第五小学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算39.82万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算39.82万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
（根据《2026年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。）
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标管理表
表6-1.2026年部门预算项目绩效目标
一、基本职能及主要工作
（一）内江市第五小学校部门职能简介
内江市第五小学校的基本职能主要是为学龄儿童提供教育服务。我校管理人员和教学行政人员遵照一定的教育方针和教学工作的客观规律，采用科学的工作方法和管理手段，将人、财、物等因素合理的组织起来，协调各方面的积极性，优质高效的实现国家所规定的培养目标服务的一般职能活动。
（二）内江市第五小学校部门2026年重点工作
1.坚定自觉“举旗帜”。持续深化理论武装，抓好理论学习等重点工作，深化主题教育成果，推动习近平新时代中国特色社会主义思想更加深入人心。
2.坚定自觉“教好书”。严格抓实抓好我校教育教学工作，教育工作不放松。
3.坚定自觉“严把关”。严格落实我校预算经费支出，保证学校工作的正常运行。
二、机构设置
内江市第五小学校为内江经济技术开发区下属一级预算事业单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
收入包括：一般公共预算拨款收入1106.39万元；支出包括：教育支出842.48万元、社会保障和就业支出121.56万元、卫生健康支出55.99万元、住房保障支出86.36万元。内江市第五小学校2026年收支总预算1106.39万元。较2025年增加35.32万元，主要原因是在职教师人数增加，各项保险基数增加。
（一）收入预算情况
内江市第五小学校2026年收入预算1106.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1106.39万元，占总收入的100%。
（二）支出预算情况
内江市第五小学校2026年支出预算1106.39万元，其中：基本支出1066.57万元，占96.40%；运转类项目支出39.82万元，占3.60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
内江市第五小学校2026年财政拨款收支总预算1106.39万元，较2025年增加35.32万元，主要原因是在职教师人数增加，各项保险基数增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1106.39万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出842.48万元、社会保障和就业支出121.56万元、卫生健康支出55.99万元、住房保障支出86.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
内江市第五小学校2026年一般公共预算当年拨款1106.39万元，比2025年预算数增加35.32万元，主要原因是在职教师人数增加，各项保险基数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
小学教育支出833.83万元，占75.36%；培训支出8.65万元，占0.78%；机关事业单位基本养老保险缴费支出107.86万元，占9.75%；其他残疾人事业支出8.30万元，占0.75%；其他社会保障和就业支出5.39万元，占0.49%；事业单位医疗46.39万元，占4.19%；其他行政事业单位医疗支出9.60万元，占0.87%；住房公积金86.36万元，占7.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类205）普通教育（款20502）小学教育（项2050202）:2026年预算数为833.83万元，主要用于单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
2.教育支出（类205）进修及培训（款20508）培训支出（项2050803）:2026年预算数为8.65万元，主要用于学校干部职工的教育培训。
3．社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项2080505）：2026年预算数为107.86万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费缴纳。
4．社会保障和就业支出（类208）残疾人事业（款20811）其他残疾人事业支出（项2081199）：2026年预算数为8.30万元，主要用于机关事业单位残疾人就业保障金的缴纳。
5．社会保障和就业支出（类208）行政事业单位离退休（款20899）机关事业单位其他社会保障缴费（项2089999）：2026年预算数为5.39万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的教师失业、工伤保险费缴纳。
6．医疗卫生与计划生育支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）事业单位医疗（项2101102）：2026年预算数为46.39万元，主要用于事业单位基本医疗保障缴费。
7．医疗卫生与计划生育支出（类210）行政事业单位医疗（款21011）其他行政事业单位医疗支出（项2101199）：2026年预算数为9.60万元，主要用于单位在职及退休教师的公务员医疗保障缴费。
8.住房保障支出（类221）住房改革支出（款22102）住房公积金（项2210201）：2026年预算数为86.36万元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
内江市第五小学校2026年一般公共预算基本支出1066.57万元，其中：
人员经费992.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、公务员医疗补助、保安劳务费、退休费、退休教师生活补助、独生子女奖励金。
公用经费73.97万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、残疾人就业保障金、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
内江市第五小学校2026年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，比2025年减少4.00万元，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。
（一）内江市第五小学校2026年无因公出国（境）经费预算
（二）内江市第五小学校2026年无公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费2.00万元，较2025年预算减少66.67%，原因是公车使用减少。
单位现有公务用车1辆，其中：长安面包车1辆。
内江市第五小学校2026年年初无公务用车购置预算。
2026年安排公务用车运行维护费2.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障用于人事、财务、学校领导到区上开会、上交文件等工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
内江市第五小学校2026年年初无政府性基金预算安排数。
九、国有资本经营预算支出情况说明
内江市第五小学校2026年年初无国有资本经营预算安排数。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
内江市第五小学校2026年年初安排机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购情况
内江市第五小学校2026年年初预算安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底,内江市第五小学校共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于主要用于学校接送领导开会，财务、人事等部门到市区办事、开会等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2026年无购买大型设备等固定资产的计划。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2026年内江市第五小学校编制了部门整体绩效目标，同时所有项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1106.39万元。内江市第五小学校开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算39.82万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算39.82万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十一、名词解释
（根据《2026年政府收支分类科目》及各部门实际情况对各收支科目名称进行解释。）
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表
表5.国有资本经营支出预算表
表6.部门整体支出绩效目标管理表
表6-1.2026年部门预算项目绩效目标
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